Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Faktúry


naspäť

Číslo 1792019
Predmet Elektroinštalačné práce
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 2019-10-16
Dátum zverejnenia 2019-10-25
Dátum vystavenia 2019-10-11
Dátum úhrady 2019-10-15
Dátum evidencie 0000-00-00
Dátum zdan. plnenia 0000-00-00
Viaže sa k
Spôsob platby
Zmluvná strana Odberateľ: Obec Drienovec, IČO: 00324108, Adresa: 368, Mesto: Drienovec, PSČ: 04401
Dodávateľ: Berník Ján, IČO: 30306353, Adresa: Rožnavska 74, Mesto: Moldavan nad Bodvou, PSČ: 04501
Suma s DPH 895.67
Mena
Vystavená 2019-10-11
Poznámka
Prílohy 90126_Faktura_BERNIKJAN_1792019.pdf

naspäť