Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Faktúry


naspäť

Číslo 2019065
Predmet Grafické práce
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 2019-09-13
Dátum zverejnenia 2019-09-27
Dátum vystavenia 2019-08-30
Dátum úhrady 2019-09-25
Dátum evidencie 0000-00-00
Dátum zdan. plnenia 0000-00-00
Viaže sa k
Spôsob platby
Zmluvná strana Odberateľ: Obec Drienovec, IČO: 00324108, Adresa: 368, Mesto: Drienovec, PSČ: 04401
Dodávateľ: Samuel Kaščák, IČO: 52096190, Adresa: Obrancov mieru 4687/25, Mesto: Prešov, PSČ: 08001
Suma s DPH 660.00
Mena
Vystavená 2019-08-30
Poznámka
Prílohy 75607_Faktura_SAMUELKASCAK_2019065.pdf

naspäť