Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Faktúry


naspäť

Číslo 20190666
Predmet Servis VO
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 2019-05-31
Dátum zverejnenia 2019-06-05
Dátum vystavenia 2019-05-17
Dátum úhrady 2019-06-03
Dátum evidencie 0000-00-00
Dátum zdan. plnenia 0000-00-00
Viaže sa k
Spôsob platby
Zmluvná strana Odberateľ: Obec Drienovec, IČO: 00324108, Adresa: 368, Mesto: Drienovec, PSČ: 04401
Dodávateľ: INkom spol.sr.o., IČO: 36200361, Adresa: havanska19, Mesto: košice, PSČ: 04001
Suma s DPH 682.20
Mena
Vystavená 2019-05-17
Poznámka
Prílohy 20932_Faktura_INKOM_20190666.PDF

naspäť