| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 230399 |
| Interné číslo | 230399 |
| Predmet | náradie |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 04.12.2023 |
| Dátum zverejnenia | 21.11.2023 |
| Dátum vystavenia | 20.11.2023 |
| Suma s DPH* | 105.3 |
| Mena | € |
| Zmluvná strana | Dodávateľ: STAVOMEGA s. r. o., IČO: 36578118, Adresa: Toryská 3, Mesto: Košice, PSČ: 04001 |
| Prílohy |
faktury_pre_uctovnictvo.pdf (PDF, 250.86KB )
|
