Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 230399 |
| Interné číslo | 230399 |
| Predmet | náradie |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 04-12-2023 |
| Dátum zverejnenia | 21-11-2023 |
| Dátum vystavenia | 20-11-2023 |
| Spôsob platby | prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : STAVOMEGA s. r. o., IČO: 36578118, Adresa: Toryská 3, Mesto: Košice, PSČ: 04001 |
| Suma s DPH | 105.3 |
| Mena | € |
| Prílohy |
faktury_pre_uctovnictvo.pdf |