Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 230399 |
Interné číslo | 230399 |
Predmet | náradie |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 04-12-2023 |
Dátum zverejnenia | 21-11-2023 |
Dátum vystavenia | 20-11-2023 |
Spôsob platby | prevodom |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : STAVOMEGA s. r. o., IČO: 36578118, Adresa: Toryská 3, Mesto: Košice, PSČ: 04001 |
Suma s DPH | 105.3 |
Mena | € |
Prílohy |
faktury_pre_uctovnictvo.pdf |