Faktúry
| Číslo | 2023239 |
| Interné číslo | 2023239 |
| Predmet | PO, BTS |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 22-09-2023 |
| Dátum zverejnenia | 18-09-2023 |
| Dátum vystavenia | 08-09-2023 |
| Dátum úhrady | - |
| Dátum evidencie | - |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : D.S.Group s.r.o., IČO: 48208744, Adresa: Sokoľ 841, Mesto: Sokoľ, PSČ: 044 31 |
| Suma s DPH | 146 |
| Mena | € |
| Poznámka | |
| Prílohy |
faktury_pre_uctovnictvo_10.pdf |