Faktúry

Číslo | 2023239 |
Interné číslo | 2023239 |
Predmet | PO, BTS |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 22-09-2023 |
Dátum zverejnenia | 18-09-2023 |
Dátum vystavenia | 08-09-2023 |
Dátum úhrady | - |
Dátum evidencie | - |
Dátum zdan. plnenia | - |
Viaže sa k objednávkam | - |
Viaže sa k zmluvám | - |
Spôsob platby | prevodom |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : D.S.Group s.r.o., IČO: 48208744, Adresa: Sokoľ 841, Mesto: Sokoľ, PSČ: 044 31 |
Suma s DPH | 146 |
Mena | € |
Poznámka | |
Prílohy |
faktury_pre_uctovnictvo_10.pdf |