| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 2023239 |
| Interné číslo | 2023239 |
| Predmet | PO, BTS |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 22.09.2023 |
| Dátum zverejnenia | 18.09.2023 |
| Dátum vystavenia | 08.09.2023 |
| Suma s DPH* | 146 |
| Mena | € |
| Zmluvná strana | Dodávateľ: D.S.Group s.r.o., IČO: 48208744, Adresa: Sokoľ 841, Mesto: Sokoľ, PSČ: 044 31 |
| Prílohy |
faktury_pre_uctovnictvo_10.pdf (PDF, 234.49KB )
|
