Položka | Informácia |
---|---|
Číslo faktury | 2023152 |
Interné číslo | 2023152-2 |
Predmet | tonery |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 21.09.2023 |
Dátum zverejnenia | 11.09.2023 |
Dátum vystavenia | 07.09.2023 |
Suma s DPH* | 975.6 |
Mena | € |
Zmluvná strana | Dodávateľ: IQTECH-Peter Ouzký, IČO: 45862460, Adresa: Bauerova1196/28, Mesto: Košice, PSČ: 04023 |
Prílohy |
faktury_pre_uctovnictvo_7.pdf (PDF, 303.99KB )
|