Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2018043 |
Predmet | Tovar - HN |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 11-01-2019 |
Dátum zverejnenia | 29-01-2019 |
Dátum vystavenia | 27-12-2018 |
Dátum úhrady | 09-01-2019 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Drienovec, IČO: 00324108, Adresa: 368, Mesto: Drienovec, PSČ: 04401 Dodávateľ : PT, s.r.o., IČO: 46172190, Adresa: u. pri Panoráme 3041/16, Mesto: Komárno, PSČ: 94501 |
Suma s DPH | 260 |
Mena | € |
Prílohy |
57527_Faktura_PTsro_2018043.PDF |