Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 19/23 |
| Interné číslo | 19/23 |
| Predmet | pretesnenie plynových spotrebičov |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 20-10-2023 |
| Dátum zverejnenia | 16-11-2023 |
| Dátum vystavenia | 06-10-2023 |
| Spôsob platby | prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : Štefan Szabó, IČO: 10697306, Adresa: Drienovec 477, Mesto: Drienovec, PSČ: 04401 |
| Suma s DPH | 470 |
| Mena | € |
| Prílohy |
faktury_pre_uctovnictvo.pdf |