| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2023110 |
| Interné číslo | 2023110 |
| Predmet | frakcia |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 23-05-2023 |
| Dátum zverejnenia | 24-05-2023 |
| Dátum vystavenia | 16-05-2023 |
| Dátum úhrady | 24-05-2023 |
| Spôsob platby | prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : Lom Drienovec s.r.o., IČO: 36212016, Adresa: Drienovec136, Mesto: Drienovec, PSČ: 04401 |
| Suma s DPH | 147.84 |
| Mena | € |
| Prílohy |
faktury_pre_uctovnictvo_4.pdf |
