| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 230422 |
| Interné číslo | 230422 |
| Predmet | bio riad |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 05-06-2023 |
| Dátum zverejnenia | 24-05-2023 |
| Dátum vystavenia | 22-05-2023 |
| Dátum úhrady | 24-05-2023 |
| Spôsob platby | prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : BETRIMAX s.r.o., IČO: 46261656, Adresa: M.R.Štefánika 189/22, Mesto: Bošany, PSČ: 95618 |
| Suma s DPH | 628.93 |
| Mena | € |
| Prílohy |
faktury_pre_uctovnictvo_2.pdf |
