| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 23069 |
| Interné číslo | 23069 |
| Predmet | struna do kosačiek |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 24-05-2023 |
| Dátum zverejnenia | 19-05-2023 |
| Dátum vystavenia | 17-05-2023 |
| Dátum úhrady | 19-05-2023 |
| Spôsob platby | prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : Viktoria Hamor s.r.o., IČO: 31698948, Adresa: Šugovska dol.10, Mesto: Medzev, PSČ: 04425 |
| Suma s DPH | 204 |
| Mena | € |
| Prílohy |
faktury_pre_uctovnictvo.pdf |
