| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 1020231431 |
| Interné číslo | 1020231431 |
| Predmet | penidlo |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 31-05-2023 |
| Dátum zverejnenia | 18-05-2023 |
| Dátum vystavenia | 17-05-2023 |
| Dátum úhrady | 18-05-2023 |
| Spôsob platby | prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : Firesystem s.r.o., IČO: 44543697, Adresa: Nižná korňa 501, Mesto: Nižná korňa, PSČ: 02321 |
| Suma s DPH | 229 |
| Mena | € |
| Prílohy |
faktury_pre_uctovnictvo_2.pdf |
