| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2023100096 |
| Interné číslo | 2023100096 |
| Predmet | tovar pre ZŠ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 14-02-2023 |
| Dátum zverejnenia | 02-02-2023 |
| Dátum vystavenia | 31-01-2023 |
| Spôsob platby | prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : GTO-PRO s.r.o., IČO: 46947361, Adresa: Námestie mieru 910/4, Mesto: Moldava nad Bodvou, PSČ: 04501 |
| Suma s DPH | 1535.73 |
| Mena | € |
| Prílohy |
faktury_pre_uctovnictvo_3.pdf |
