Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2021001 |
Interné číslo | 2021001 |
Predmet | čistenie potoka |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 13-09-2021 |
Dátum zverejnenia | 09-09-2021 |
Dátum vystavenia | 30-08-2021 |
Spôsob platby | prevodom |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : JŠ KOČIŠ s.r.o., IČO: 45918911, Adresa: Drienovec 279, Mesto: Drienovec, PSČ: 04401 |
Suma s DPH | 690 |
Mena | € |
Prílohy |
Scan.pdf |