| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2200282 |
| Interné číslo | 2200282 |
| Predmet | prenájom rohožky |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 01-09-2021 |
| Dátum zverejnenia | 09-09-2021 |
| Dátum vystavenia | 18-08-2021 |
| Spôsob platby | prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : Lindström, s.r.o., IČO: 35742364, Adresa: Orešianska ulica 3, Mesto: Trnava, PSČ: 91701 |
| Suma s DPH | 12.79 |
| Mena | € |
| Prílohy |
Scan.pdf |
