| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2147575 |
| Interné číslo | 2147575 |
| Predmet | Hygienický koberec |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 17-03-2021 |
| Dátum zverejnenia | 18-03-2021 |
| Dátum vystavenia | 03-03-2021 |
| Dátum úhrady | 18-03-2021 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Drienovec, IČO: 00324108, Adresa: 368, Mesto: Drienovec, PSČ: 04401 Dodávateľ : Lindström, s.r.o., IČO: 35742364, Adresa: Orešianska ulica 3, Mesto: Trnava, PSČ: 91701 |
| Suma s DPH | 12.79 |
| Mena | € |
| Prílohy |
Faktura LINDSTROM 2147575.pdf |
