| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 18VF00357 |
| Predmet | Spotrebný materiál |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 03-01-2019 |
| Dátum zverejnenia | 29-01-2019 |
| Dátum vystavenia | 27-12-2018 |
| Dátum úhrady | 11-01-2019 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Drienovec, IČO: 00324108, Adresa: 368, Mesto: Drienovec, PSČ: 04401 Dodávateľ : Pavol Bugár, IČO: 37639757, Adresa: 357, Mesto: Turňa n/B, PSČ: 04402 |
| Suma s DPH | 29.32 |
| Mena | € |
| Prílohy |
58414_Faktura_PAVOLBUGAR_18VF00357.PDF |
