| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 8224015963 |
| Predmet | Telekomunikačné služby |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 18-01-2019 |
| Dátum zverejnenia | 29-01-2019 |
| Dátum vystavenia | 01-01-2019 |
| Dátum úhrady | 11-01-2019 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Drienovec, IČO: 00324108, Adresa: 368, Mesto: Drienovec, PSČ: 04401 Dodávateľ : Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Adresa: Karadžičova 10, Mesto: Bratislava, PSČ: 82513 |
| Suma s DPH | 92.82 |
| Mena | € |
| Prílohy |
58022_Faktura_TELEKOM_8224015963.PDF |
