| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2018040 |
| Predmet | Tovar - HN |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 01-01-2019 |
| Dátum zverejnenia | 02-01-2019 |
| Dátum vystavenia | 17-12-2018 |
| Dátum úhrady | 20-12-2018 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Drienovec, IČO: 00324108, Adresa: 368, Mesto: Drienovec, PSČ: 04401 Dodávateľ : PT, s.r.o., IČO: 46172190, Adresa: u. pri Panoráme 3041/16, Mesto: Komárno, PSČ: 94501 |
| Suma s DPH | 520 |
| Mena | € |
| Prílohy |
18378_Faktura_PTsro_2018040.PDF |
